Per emettere un documento fiscale (fattura o ricevuta fiscale) a saldo dopo aver emesso dei documenti fiscali di acconto esegui questi passaggi:
- Apri l’app Front Desk
- Apri la prenotazione per la quale devi emettere la fattura di saldo
- Dopo aver registrato il pagamento a saldo della prenotazione nella scheda Pagamenti
- In alto all’ Editor della prenotazione vai sulla scheda Fatturazione
- Clicca su Nuovo documento > Fattura / Ricevuta per saldo conto
- Nella maschera Crea fattura/ricevuta per saldo seleziona il conto del cliente
- Seleziona la fattura o le fatture di acconto già emesse e da includere nella fattura di saldo
- Seleziona il tipo di documento da emettere e a chi intestarlo
- Clicca su Crea anteprima documento
- Si aprirà l’editor del nuovo documento
- Clicca su Salva e chiudi per archiviare il documento
- Per stampare posizionati sul documento clicca su Altre operazioni > Stampa > Stampa > Duplice copia o Pagina singola
Guarda questo breve video per capire i passaggi illustrati sopra: