A partire dal 1 marzo 1980 tutti gli esercizi alberghieri sono tenuti a rilasciare ai loro clienti la Ricevuta Fiscale. Essa deve obbligatoriamente contenere i seguenti dati: denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome se persona fisica domicilio fiscale dell’emittente e/o partita IVA, nonché l’ubicazione dell’esercizio in cui viene svolta l’attività; natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi forniti; data di emissione; numero della ricevuta. Clicca qui per vedere come emettere un documento fiscale a saldo per un cliente registrato dal Front Desk.
Questo numero deve essere progressivo per anno solare e può essere apposto anche mediante l’adozione di prefissi alfabetici e numerici di serie. Clicca qui per vedere come puoi personalizzare e cambiare la numerazione dei tuoi documenti su Bedzzle. Se all’atto dell’emissione il corrispettivo non viene pagato, in tutto o in parte, deve esserne fatta menzione dell’importo sul documento.
La R.F. si compila in duplice copia, di cui una copia deve essere consegnata al cliente. La ricevuta fiscale è indispensabile per la propria contabilità e per giustificare la spesa a terzi, è obbligatoria sia per l’albergatore che per il cliente, documenta i servizi resi ed il corrispettivo pagato, e rende difficile l’evasione fiscale. Tutti i clienti alla partenza devono avere il documento fiscale. Il mancato rilascio della ricevuta fiscale è punibile con ammende abbastanza elevate anche per il cliente. Sulla ricevuta fiscale non è obbligatorio il nome del cliente. Gli alberghi sono obbligati ad emettere fattura solo, come già citato, su espressa richiesta del cliente.
Emissione documento fiscale per clienti non registrati
La flessibilità del sistema di fatturazione di Bedzzle consente di emettere qualsiasi tipologia di documento, indipendentemente se l’ospite è stato registrato all’interno del Front Desk. Infatti possono essere creati infiniti documenti manuali, ogni documento emesso seguirà la propria numerazione progressiva.
Per emettere un documento manuale apri l’app Front Desk e segui questi passaggi:
- Clicca sul menu Back Office
- Clicca su Nuovo documento
Si aprirà l’editor del documento dove inserire i dati
Quando avrai inserito tutti i dati clicca sul tasto 
Il sistema di fatturazione consente di modificare il documento salvato in qualsiasi momento e tutte le volte che si desidera. Puoi decidere di annullare il documento o di eliminarlo definitivamente dal database senza alcun vincolo.
Se elimini definitivamente un documento e vuoi ripristinare la numerazione progressiva antecedente la creazione del documento cancellato, devi modificare la numerazione dall’app Pannello di controllo. Clicca qui per vedere come modificare la numerazione dei documenti.